RIIKs avtale om kjøp av elektrisk kraft gjelder kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes, samt Glåmdal brannvesen IKS (GBI), Glåmdal Interkommunale vann- og avløpsselskap (GIVAS IKS), og også Kongsvinger kirkelige fellesråd og Kongsvinger Boligstiftelse.
Rammeavtalen omfatter blant annet følgende produkter og tjenester
Kjøp av elektrisk kraft, herunder gjennomfakturering av nettleie.
Avtalen gir mulighet for å benytte flytende markedspris, inngå sikring og faste priser i tidsperioder, eller en kombinasjon av begge deler for hele eller deler av porteføljen. Henvendelser og spørsmål rundt kraftforvaltning og prissikring rettes til Fjordkrafts kontaktperson.
Utarbeidelse av budsjett.
Nettbasert verktøy.
Inn- og utmelding av anlegg
Endringer i anleggsporteføljen (inn- og utmelding av anlegg) sendes til storkunde. etablering@fjordkraft.no med kopi til Fjordkrafts kontaktperson. Produktansvarlig i din virksomhet har også mulighet til å melde endringer via flytteapp.
Følgende info må oppgis: Hva endring gjelder (nytt anlegg eller anlegg som skal flyttes ut), MålepunktID, Anleggsadresse, Objektnavn, Dato for endringen, Faktureringsoppsett (faktura via EHF eller filimport. Ved filimport må det også oppgis bl.a. konto, kostnadssted mm.)
Fakturaspørsmål og rapportering: Alle spørsmål knyttet til faktura, fakturering og rapportering sendes til storkunde@fjordkraft.no med kopi til Fjordkrafts kontaktperson.
Fakturering i henhold til avtale:
Det skal etableres faktureringsoppsett i samråd med kunde for riktig kostnadsallokering, med mulighet for bl.a. følgende; kostnader og forbruk for den respektive måler, med et tydelig skille mellom kraft, elsertifikat og nettleiekostnad. Mulighet for splitt på anleggsnivå for riktig kostnadsallokering på kostbærer. Organisering eller splitting av faktura iht kostnadssteder (feks en skole), organisatorisk enhet (feks alle skolene), for et virksomhetsområde (feks kommunalområde oppvekst) eller for kommunen/selskapet som helhet.
Visma Entreprise økonomisystem: Leverandør skal ved fakturering levere strukturert og standardisert filuttrekk som importeres i kommunenes/selskapenes økonomisystem. Spesifikasjon og organisering av datafelter pr konteringslinje («recordbeskrivelse») for filuttrekk ligger i «Vedlegg 1 Visma Recordbeskrivelseexcelformat for eksport av bilag». Filuttrekk skal tilpasses den enkelte kunde og kontoplan og med nødvendig data for bl.a. kostnadssted, KOSTRA, MVA-kode, profil/splitt mm. Filuttrekk skal underbygges med tilhørende dokumentasjon ved reelle fakturaer, se vedlegg 1. Som utgangspunkt skal filuttrekk sendes via e-post til kommunens/selskapenes fakturamottak, mens faktura sendes som EHF med pdf vedlagt.
Oppsett av faktura og filuttrekk skal fortløpende tilpasses endringer i anlegg, organisasjonsendringer osv. Leverandør bes beskrive hvordan endringer vil bli utført i praksis.
For kunder med et mindre antall fakturaer, kan faktura sendes som standard faktura via EHF (dvs ikke filuttrekk).
Tilgang til avtaledokumenter og info om taushetsplikt
Avtaledokumenter gjøres tilgjengelig for kunder som deltar på avtalen via Mercell. Medarbeidere som ikke har tilgang via rammeavtaleoversikt eller bruker i Mercell bes ta kontakt med produktansvarlig, innkjøpsansvarlig eller Mercell systemansvarlig i sin virksomhet for tilgang til avtaledokumenter.
Vi gjør oppmerksom på at avtaledokumenter med bilag og vedlegg er unntatt offentlighet iht OFFL § 13.1. Ved begjæring om innsyn skal RIIK involveres i saksbehandlingen.
Melde behov
Har du et behov som ikke dekkes av noen av avtalene du finner her, eller ønsker å melde fra om feil/avvik? Gi oss gjerne beskjed! Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen under og fylle ut et kort skjema.